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零星采购1采购公告
招标详情
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400-688-2000
| ****集团****公司-辅备部 | 零星采购1 | 询比价 | 2026-10-23 15:02 | 2026-10-26 15:08:00 | 2026-10-26 15:08:00 |
零星采购1
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-10-26 15:08:00 | 报价截至时间 | 2026-10-26 15:08:00 |
| ****020010 | 502胶水 | 70克/瓶 | 无 | 10 | 个 | 2026-11-28 00:00:00 | |
| ****020044 | A4纸 | 70g | 无要求 | 100 | 包 | 2026-11-08 00:00:00 | |
| ****020288 | 产品展示样板袋 | 22CM*31CM | 无 | 50 | 个 | 2026-11-13 00:00:00 | |
| ****020082 | 分页文件夹 | 100页 | 无 | 1 | 个 | 2026-11-13 00:00:00 | |
| ****020221 | 分页文件夹 | 60页 | 无 | 1 | 个 | 2026-11-13 00:00:00 | |
| ****020082 | 分页文件夹 | 100页 | 得力 | 4 | 个 | 2026-11-13 00:00:00 | |
| ****010011 | 宽拖布 | 80 | 国标 | 30 | 个 | 2026-12-03 00:00:00 | |
| ****010019 | 白板笔 | 黑 | 得力 | 3 | 根 | 2026-11-08 00:00:00 | |
| ****020084 | 记号笔 | 油性 | 得力双头细支 | 40 | 个 | 2026-11-13 00:00:00 | |
| ****010020 | 玻璃（消防箱用） | 584mm*1078mm*3mm | 无 | 1 | 件 | 2026-11-07 00:00:00 | |
| ****010008 | 垃圾钳 | 电镀工艺:80CM长【带胶 套】不锈钢加粗款 | / | 1 | 个 | 2026-11-12 00:00:00 | |
| ****020008 | 卫生纸（大盘纸） | 12卷/箱 | 清风 | 300 | 卷 | 2026-11-08 00:00:00 | |
| ****020468 | 增白皂 | 232g | 立白 | 50 | 块 | 2026-11-08 00:00:00 | |
| ****020439 | 样品袋 | 14*20cm | 无 | 100 | 个 | 2026-11-23 00:00:00 | |
| ****010073 | 洗洁精-桶装 | 1L | 无 | 4 | 桶 | 2026-11-30 00:00:00 | |
| ****050053 | 自封袋 | 5#(长17cm、宽13cm)、10#(长25cm、宽35cm) | 无 | 10 | 袋 | 2026-12-06 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址：****市**区222省道0001号
二、保证金额度：0
三、商务条款：
1>含税运，制造商或一级授权经销商报价有效；2>满足三家已报价完成即可开标（紧急计划可随时开标），请悉知；
3>综合评标低价分单或整单议标；
4>付款方式面议或电议；
5>报价时明确备注货期；
6>合同走欧贝平台电子签章，投标前请确认是否已注册完成。
（品牌、型号及参数信息确认，需技术部确认的及时联系商务人员对接）。
四、技术条款：
9.1、合同签订后开始制作并发货，供方开具全部货款13%的增值税专用发票给需方，票随货到，需方30日支付100%货款；9.2、****银行承兑或电汇（现汇）支付；
9.3、****银行账户，若出现任何差异，则应立即已书面形式告知需方。严禁供方向任何第三方转让其应收账款或由任何第三方收取该应收账款。如汇款日为需方休息日则顺延至下个工作日。
五、注册资本必须大于等于：0万元
六、报名要求：
七、资质要求：
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